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問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了，更正后，填企業(yè)所得稅季報(bào)表，申報(bào)時(shí)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示“季報(bào)表的數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)（更正前的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)）不一致”，請(qǐng)問(wèn)，怎么辦？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好學(xué)員，你所得稅數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣嗎
2022 01/15 21:02
84784966 
2022 01/15 21:07
更正前，財(cái)務(wù)報(bào)表的某個(gè)數(shù)是a，企業(yè)所得稅季報(bào)表里的某個(gè)數(shù)也是a。? ? ? ? ? 現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)填錯(cuò)了，更正成b，再去填企業(yè)所得稅季報(bào)表的時(shí)候，把相應(yīng)的數(shù)改成b，點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示按鈕之后，提示“財(cái)務(wù)報(bào)表的某個(gè)數(shù)（還是a，不是更正后的b）和季報(bào)表上的某個(gè)數(shù)b不一致”
冉老師 
2022 01/15 21:08
你好，先更新財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)后，在更改企業(yè)所得稅申報(bào)表
84784966
2022 01/15 21:09
對(duì)呀，就是先更正的財(cái)務(wù)報(bào)表，后申報(bào)季報(bào)表，這是就出來(lái)我說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)提示了
冉老師
2022 01/15 21:09
這個(gè)不應(yīng)該的，學(xué)員，能申報(bào)成功嗎
84784966
2022 01/15 21:10
是系統(tǒng)延遲，還是怎么回事
84784966
2022 01/15 21:10
肯定能申報(bào)，但是怕稅務(wù)局關(guān)注到本公司，所以想問(wèn)，為什么會(huì)這樣
冉老師
2022 01/15 21:10
系統(tǒng)延遲，之前有學(xué)員遇到過(guò)
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