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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我想問(wèn)下，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)，和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額有什么關(guān)系？利潤(rùn)總額是通過(guò)收?支，未分配利潤(rùn)也是損益類(lèi)科目相加減得到的數(shù)
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2022 01/15 15:21
84784967 
2022 01/15 15:27
老師，把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是在12月底轉(zhuǎn)還是在下面1月初轉(zhuǎn)
鄒老師 
2022 01/15 15:31
你好，把本年利潤(rùn)? 轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，是在12月底結(jié)轉(zhuǎn)
84784967
2022 01/15 15:32
老師12月份的所得稅是在12月計(jì)提呢，還是在1月呢，有沒(méi)有什么影響
鄒老師
2022 01/15 15:39
你好，12月份的所得稅是在12月計(jì)提
如果是1月份計(jì)提，計(jì)提月份就錯(cuò)誤了
84784967
2022 01/15 15:57
老師，所得稅費(fèi)用是在報(bào)完報(bào)表的時(shí)候能看到，但是在報(bào)表前要結(jié)轉(zhuǎn)損益，如果在報(bào)完報(bào)表再計(jì)提，又會(huì)有損益類(lèi)科目，這不是無(wú)限循環(huán)了嗎
鄒老師
2022 01/15 16:05
你好，你可以先做個(gè)沒(méi)有所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)表，看利潤(rùn)表總額是多少，然后根據(jù)利潤(rùn)總額做一筆計(jì)提所得稅分錄，然后再出具利潤(rùn)表就是了?
84784967
2022 01/15 16:32
老師，如果把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，在1月份結(jié)轉(zhuǎn)，有沒(méi)有什么影響
鄒老師
2022 01/15 16:32
你好，需要在12月份結(jié)轉(zhuǎn)。在1月份結(jié)轉(zhuǎn)就屬于沒(méi)有及時(shí)處理了
84784967
2022 01/15 16:51
老師，這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)不影響資產(chǎn)負(fù)債吧
鄒老師
2022 01/15 16:52
你好，是的，有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的?
84784967
2022 01/15 17:00
老師，金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，所得稅費(fèi)用是不是也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
鄒老師
2022 01/15 17:00
你好，是的，是這樣的
84784967
2022 01/15 17:08
是不是只有計(jì)提了當(dāng)月的潤(rùn)肺稅費(fèi)用以后結(jié)轉(zhuǎn)的損益，是凈利潤(rùn)了
鄒老師
2022 01/15 17:10
你好，當(dāng)月的潤(rùn)肺稅費(fèi)用，這個(gè)是什么意思呢
84784967
2022 01/15 17:22
不好意思，發(fā)錯(cuò)了，是不是只有計(jì)提當(dāng)月的所得稅費(fèi)用后，結(jié)轉(zhuǎn)的損益才是凈利潤(rùn)，否則是利潤(rùn)總額
鄒老師
2022 01/15 17:29
你好，是的，是這樣的
84784967
2022 01/15 17:31
老師，我單位沒(méi)有計(jì)提12月份所得稅，這樣不影響所得稅報(bào)表，但是影響資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)增多了，是嗎
鄒老師
2022 01/15 17:37
你好，單位沒(méi)有計(jì)提12月份所得稅，不影響所得稅的申報(bào)
會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)。
會(huì)影響利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，所得稅費(fèi)用
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