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問題已解決
我們是小規(guī)模物業(yè)公司，現(xiàn)在電費(fèi)入的其他應(yīng)付款，代收代付，現(xiàn)在用戶要要我們物業(yè)對他們開電費(fèi)專票
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你好，那你就得確認(rèn)收入，借其他應(yīng)收款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 01/14 15:21
84784955 
2022 01/14 15:23
小規(guī)模沒有專票，是代開還是去稅務(wù)局申請專票
郭老師 
2022 01/14 15:26
去稅務(wù)局代開的?；蛘呤亲约荷暾埗伎梢?，如果你們不經(jīng)常開的話可以代開。
84784955
2022 01/14 15:27
代開需要什么手續(xù)
郭老師
2022 01/14 15:29
電子稅務(wù)局，我要辦稅，發(fā)票管理，發(fā)票代開，在這里面申請，申請好了去拿就行。
84784955
2022 01/14 15:31
申請專票需要什么手續(xù)
郭老師
2022 01/14 15:34
你好，電子稅務(wù)局，我要辦稅，發(fā)票管理，票種認(rèn)定增加就可以的。
84784955
2022 01/14 15:42
代開發(fā)票，直接帶著申請單過去就行了嗎，不用帶章其他證件嗎
郭老師
2022 01/14 15:44
哦對的是的，其他的不需要。
84784955
2022 01/14 16:09
我申報季度增值稅，如果季度包含這個代開發(fā)票超過45萬，怎么申報增值稅，不超過45萬，怎么申報增值稅
郭老師
2022 01/14 16:11
你好，第一欄，第二欄填寫不含稅的，專票的第十欄填寫普通發(fā)票的。
郭老師
2022 01/14 16:11
第一欄第二欄填寫不含稅的專票的。
郭老師
2022 01/14 16:11
十籃填寫普通發(fā)票的。
半票的減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額。
84784955
2022 01/14 16:14
不明白，是不是不超45萬填寫免稅里面，超過45萬填寫第一行，包含專票
郭老師
2022 01/14 16:16
第一欄第二欄填寫不含稅的專票的
十籃填寫普通發(fā)票的。
半票的減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額。
郭老師
2022 01/14 16:16
只是專票的
第一欄等于第二欄和第三欄的合計。
84784955
2022 01/14 16:21
超不超45萬是不是都需要填寫第一欄專票
84784955
2022 01/14 16:22
填第10欄金額包含填第一欄的專票金額嗎
郭老師
2022 01/14 16:23
對的是的，是這么做的。
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