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可我為什么結(jié)轉(zhuǎn)到的卻是利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)呢？

你好，虧損的情況下（因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候利潤(rùn)總額與凈利潤(rùn)是相同 的金額 ）

我們是盈利不是虧損

你好，是盈利，就是按凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，而不是利潤(rùn)總額

可我結(jié)轉(zhuǎn)完了本年利潤(rùn)是0啊，這就說明是對(duì)的啊

你好，能提供一下你單位的利潤(rùn)總額，所得稅費(fèi)用，凈利潤(rùn)，以及你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄金額分別是多少嗎

利潤(rùn)總額2,629,726.80，所得稅費(fèi)用191,832.71，凈利潤(rùn)2,437,894.09，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)2,629,726.80

你好，凈利潤(rùn)2,437,894.09，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)2,629,726.80，那結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)2,629,726.80—2,437,894.09，根本不會(huì)結(jié)平的?

你看確實(shí)是平了

你好 凈利潤(rùn) 2,437,894.09 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入等科目 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等科目，所得稅費(fèi)用 本年利潤(rùn)??2,437,894.09 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn)??2,629,726.80 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?2,629,726.80 就這兩個(gè)分錄，你自己看一下，平了嗎，本年利潤(rùn)余額根本平不了

確實(shí)平了啊，我截圖你也看到了這個(gè)數(shù)據(jù)是平的

我不知道你是如何平的，根據(jù)你提供的信息，我做了分錄，根本不平啊

那我為什么會(huì)平了呢，能麻煩判斷一下 嗎

你好，可能的情況有 1，你描述的數(shù)據(jù)有誤，凈利潤(rùn)是2,629,726.80，而不是2,437,894.09 2，你根本沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，或者計(jì)提了所得稅費(fèi)用，計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

這是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，我也截你看下，麻煩診斷下

請(qǐng)看你前后描述，二者數(shù)據(jù)根本不一致

一個(gè)是累計(jì)年數(shù)一個(gè)是這個(gè)季度數(shù)的，本年利潤(rùn)不是應(yīng)該結(jié)的是一年的累計(jì)數(shù)據(jù)嗎

你好 本年利潤(rùn)是應(yīng)該結(jié)的是一年的累計(jì)數(shù)據(jù) （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎） 該回復(fù)的，我已經(jīng)回復(fù)了 利潤(rùn)總額2,629,726.80，所得稅費(fèi)用191,832.71，凈利潤(rùn)2,437,894.09，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)2,629,726.80（麻煩你提供一下這幾個(gè)分錄，包括具體的數(shù)據(jù)）

那能麻煩幫我結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎，這個(gè)本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)

你好 凈利潤(rùn) 2,437,894.09 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入等科目 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等科目，所得稅費(fèi)用 本年利潤(rùn)??2,437,894.09 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn)??2,629,726.80 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?2,629,726.80 我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不平啊 你說是平的，麻煩你按我上面的模式做一下結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的兩個(gè)分錄（我好看出你是如何做到平的）