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我們是小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司，如果去稅務(wù)局開全額普票的話是開3個點(diǎn)還是1個點(diǎn)呢，它享受小規(guī)模納稅人疫情期間減按1%的稅收政策嗎
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你好，如果你不是差額計稅的話可以開1%。
2022 01/13 08:43
84784988 
2022 01/13 08:46
可是申報表上還是3%呢？
郭老師 
2022 01/13 08:50
你好，你需要交增值稅的嗎？
84784988
2022 01/13 08:52
是的，申報表上也沒看見哪里有減免稅申報呀
郭老師
2022 01/13 08:53
你好在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784988
2022 01/13 08:58
如果按差額開票呢，就只能開5%的稅率嗎
郭老師
2022 01/13 09:00
你好，對的是的，是這么做的。
84784988
2022 01/13 09:02
我按差額申報，我收入100萬，減去人工工資90萬，差額只有10萬，未達(dá)增值稅起征點(diǎn)，為什么申報表上還要交稅呢
郭老師
2022 01/13 09:02
你好，開的是普通發(fā)票的嗎？截圖申報表看一下可以嗎？
84784988
2022 01/13 09:03
哦，差額開票開的是專票，所以要交稅
郭老師
2022 01/13 09:05
你好，對的是的，那就需要交稅。
84784988
2022 01/13 09:09
還有個地方不明白，就是差額征稅的申報表上，這個免稅銷售額這里為什么要填個負(fù)數(shù)，申報表才不提示有錯誤
郭老師
2022 01/13 09:10
你好，是不是之前有無票收入。
84784988
2022 01/13 09:11
還沒有開票，之前是0申報
郭老師
2022 01/13 09:13
你好，你這個是已經(jīng)申報成功嗎？還是這個月申報的？
84784988
2022 01/13 09:16
這個月待申報單的，填好了，還沒有申報，之前那個免稅銷售額那里沒有填數(shù)據(jù)，保存的時候老是提示那里有誤
郭老師
2022 01/13 09:18
你好，這個負(fù)數(shù)填寫的不對。
郭老師
2022 01/13 09:18
你為什么要在這里填寫負(fù)數(shù)？你是差額計稅的，應(yīng)該在附列資料里面填寫。
84784988
2022 01/13 09:18
你看我要是把那個數(shù)字去掉就是這個提示
郭老師
2022 01/13 09:20
第四行和第五行這兩個金額怎么不一樣？
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