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問題已解決
老師申報的時候 提示比對不通過， 比對結果： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-140261.07。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-18233.94。 這兩個金額從哪里來的， 怎么找原因，上期申報時候比對沒問題的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好的，請耐心等待，老師需要時間看題與整理思路。
2022 01/12 18:01
84785015 
2022 01/12 18:04
這個金額是2020.11月做的未開票，也填在未開票了，2020.12月把發(fā)票開出來，也在申報表填負數(shù)了 ，為什么這月提示一個，之前沒提示過
文文老師 
2022 01/12 18:08
你是一般納稅人吧？
文文老師
2022 01/12 18:22
2020.11月做的未開票，也填在未開票了，2020.12月把發(fā)票開出來，在未開票收入填負數(shù)，同時在開票收入填正數(shù)
文文老師
2022 01/12 18:23
是按老師說明的樣子，填報的嗎？
84785015
2022 01/13 09:18
是的呀，2020.12月開出來收入 全都填寫已開票了。 同事未開票也填寫負數(shù)了 是按照你說的填報的呀
文文老師
2022 01/13 09:25
這二個數(shù)據(jù)就是上次申報的負數(shù)未開票銷售額與銷項。填報沒問題?，F(xiàn)在這種情況，去大廳申報。
文文老師
2022 01/13 09:26
老師在外面辦事，回復會不及時，請見諒。
84785015
2022 01/13 09:27
好的老師， 如果我忽略那個對比，直接點繼續(xù) 是不是以后稅務局會查到 有風險呢。
84785015
2022 01/13 09:45
溫馨提示
?對監(jiān)控級別為“強制”，比對結果為“不通過”的內(nèi)容，參見相應的比對結果信息修改，否則無法申報提交；
?對監(jiān)控級別為“提示”，比對結果為“不通過”的內(nèi)容，參見相應的比對結果信息，根據(jù)實際情況決定是否需要修改，不通過也可繼續(xù)申報提交！
我這個是提示的， 如果每月都提示這個比對不通過有未開票收入，一直這樣是不是有風險
文文老師
2022 01/13 15:53
抱歉，老師外出了，剛剛回來，回復晚了。
文文老師
2022 01/13 15:53
不會，你這是正常業(yè)務，正常申報，正常提示，不會有風險
文文老師
2022 01/13 15:54
即使稅局檢查，也不用怕，是能解釋的。
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