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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，公司收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，留抵稅額太多，進(jìn)項(xiàng)票，記了賬，不抵扣可以，放在待認(rèn)證科目可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，暫時(shí)不抵扣的話，可以叫他帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2022 01/12 15:13
84785019 
2022 01/12 15:13
就是說，抵扣哪里不用勾選了是嗎？
東老師 
2022 01/12 15:15
對(duì)可以先不用勾選。
84785019
2022 01/12 15:17
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，開票日期是2021年12月28日
2022年1月份，在抵扣也可以是嗎？
東老師
2022 01/12 15:18
對(duì)這個(gè)抵扣的話是沒問題的。
84785019
2022 01/12 15:20
那分錄怎么寫，您是說發(fā)票不寫分錄，不抵扣是嗎
還是說寫分錄，不抵扣
東老師
2022 01/12 15:21
就是把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅里面
84785019
2022 01/12 15:24
老師，這張是運(yùn)費(fèi)的發(fā)票，借制造費(fèi)用～運(yùn)費(fèi)34877.86
借應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3139.01
應(yīng)付賬款山西公司38016.87
東老師
2022 01/12 15:24
然后這個(gè)你有什么問題嗎。
84785019
2022 01/12 15:46
老師，這張發(fā)票，是這么寫分錄嗎？
東老師
2022 01/12 15:46
對(duì)，沒問題，就是這么寫的。
84785019
2022 01/12 15:48
老師，這張發(fā)票，入賬后，所得稅，稅前可以扣除嗎？
東老師
2022 01/12 15:48
只要是真實(shí)發(fā)生的就可以。
84785019
2022 01/12 15:49
是真實(shí)發(fā)生的，我看著發(fā)票版本和其他版本格式，不一樣，沒關(guān)系吧！
東老師
2022 01/12 15:50
對(duì)這個(gè)肯定是沒關(guān)系的。
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