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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)出現(xiàn)紅字正確嗎，是什么原因?qū)е碌?/p>
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那有可能是你沖減了之前享受的加計(jì)抵扣的金額
2022 01/12 14:33
84785017 
2022 01/12 14:43
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的，我做賬時(shí)就直接做在了貸方的
辜老師 
2022 01/12 14:56
那你這個(gè)是這個(gè)科目損益結(jié)轉(zhuǎn)方向的設(shè)置問題了，
84785017
2022 01/12 14:58
老師 請(qǐng)問應(yīng)該怎么操作呢
辜老師
2022 01/12 15:01
你設(shè)置其他收益這個(gè)科目的時(shí)候，方向是借還是貸
84785017
2022 01/12 15:03
是貸方的
辜老師
2022 01/12 15:09
那你這個(gè)要讓你的軟件服務(wù)商吧損益結(jié)轉(zhuǎn)模板的方向調(diào)整一下
84785017
2022 01/12 15:09
就調(diào)整其他收益這個(gè)科目嗎
84785017
2022 01/12 15:10
調(diào)整了結(jié)轉(zhuǎn)在借方嗎
辜老師
2022 01/12 15:12
是的，結(jié)轉(zhuǎn)就是在貸方的
84785017
2022 01/12 15:15
好的 謝謝老師
84785017
2022 01/12 15:21
老師，請(qǐng)問利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是不是不用計(jì)提所得稅了
辜老師
2022 01/12 15:30
是的，不需要計(jì)提所得稅的
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