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問題已解決
老師您好，對方已認(rèn)證的專票，隔兩月后對方開紅字發(fā)票信息表，我們開紅字發(fā)票。開出的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
要的，對方認(rèn)證了，紅字發(fā)票要給對方的
2022 01/12 10:18
84785024 
2022 01/12 11:55
謝謝老師
84785024
2022 01/12 11:57
老師這邊在做固定資產(chǎn)折舊時，把折舊年限給做少了，每月計(jì)提折舊金額多了，這個怎？么處理
辜老師 
2022 01/12 14:12
你只要折舊年限不少于稅法規(guī)定的最低年限就可以的
84785024
2022 01/12 16:37
折舊年限低于稅法年限怎么處理，
辜老師
2022 01/12 16:38
那你多出來的折舊費(fèi)費(fèi)用，不能稅前扣除，納稅調(diào)增
84785024
2022 01/12 16:41
就是在匯算清繳時納稅調(diào)增嗎？
辜老師
2022 01/12 16:42
是的，匯算清繳的時候納稅調(diào)增
84785024
2022 01/12 16:42
那后期怎么做賬
辜老師
2022 01/12 16:43
后期正常按折舊額計(jì)提折舊就可以，納稅調(diào)增不需要賬務(wù)處理的
84785024
2022 01/12 16:51
后期就按10年的金額提折舊嗎？提多的不用管嗎？
辜老師
2022 01/12 16:54
是的，賬面確定了折舊多少年，就按這個年限計(jì)提折舊的
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