問(wèn)題已解決

老師你好，我們是建筑公司請(qǐng)問(wèn)繳納稅款后這樣做可能嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 10:02
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老馬識(shí)途
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你做的是錯(cuò)的，第一企業(yè)所得稅你要是預(yù)計(jì)你們有利潤(rùn)可以覆蓋要交的企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅要：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 第二，增值稅直接就是銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 到未交增值稅 就是要交的增值稅 。增值稅是價(jià)外稅，不會(huì)影響損溢，不能進(jìn)稅金及附加
2022 01/12 10:06
84785004
2022 01/12 10:10
好的，謝謝
老馬識(shí)途
2022 01/12 10:16
不客氣，能幫你解決就好
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