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上月開的13個點的專票，價稅合計1萬，最后溝通是開3個點的專票，請問申報的時候怎么處理，發(fā)票怎么處理

84784968| 提問時間：2022 01/11 21:47
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務師
同學你好，這種情形是把票收回來沖紅哈，然后開具正確的稅率哈
2022 01/11 21:50
小萬老師
2022 01/11 21:51
你是一般納稅人嘛？
84784968
2022 01/11 21:52
是一般納稅人，老師。然后我1月份申報怎么辦呢，安13個點申報？還是沖紅了就不申報了
小萬老師
2022 01/11 21:52
申報的時候按13個點報哈
小萬老師
2022 01/11 21:53
你開成3%是選擇簡易征收嘛
84784968
2022 01/11 21:55
不是簡易征收的老師，
84784968
2022 01/11 21:56
但是我最后是按3個點開的發(fā)票呀，老師，這不多交了10個點的稅么
小萬老師
2022 01/11 21:58
你這個月沖紅了，在申報1月份的稅的時候，會沖減1月份的稅額哈。相當于上個月多交的，你開了負數(shù)票就抵在了本月哈
84784968
2022 01/11 22:00
意思就是12月份那13個點的稅我先交上，然后1月份沖紅的時候在抵稅
小萬老師
2022 01/11 22:01
就是這個意思的哈
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