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老師企業(yè)所得稅上半年度利潤多 多交了 累計下半年度利潤少了 企業(yè)所得稅多交的部分怎么處理？在企業(yè)所得稅納稅申報表第16行多交怎么不反應(yīng)出來 而是0顯示
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同學(xué)，你好，年度累計多交稅款會在年度匯算清繳時多退少補(bǔ)
16行也只是代表當(dāng)期您不需要交稅
2022 01/11 21:16
84784956 
2022 01/11 21:57
多退匯算清繳時的流程怎么操作?
霍清老師 
2022 01/11 21:59
每年5.31日之前需要在電子稅務(wù)局對企業(yè)上一年度的企業(yè)所得稅做匯算清繳，對您多繳納的稅款會顯示需退的金額，然后您需要到稅務(wù)大廳辦理退稅手續(xù)，通過審批之后款項(xiàng)就會打回到您的公司賬戶上
84784956
2022 01/11 22:48
大廳辦理退稅手續(xù) 需要帶哪些材料
霍清老師
2022 01/11 23:21
每個地方政策可能不太一樣，一般是申報的資料和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，公章，還需要填寫退稅申請表
84784956
2022 01/12 12:29
好的 不退抵下年怎么處理
霍清老師
2022 01/12 12:38
您是說不退，做抵稅是吧，您在匯算清繳算出您多交稅之后，去辦理手續(xù)的時候大廳的工作人員就會讓您選擇是退稅還是留底，留底的程序?qū)徟鷷唵魏芏?，帶的資料差不多
84784956
2022 01/12 16:05
謝謝老師！
霍清老師
2022 01/12 16:07
不客氣的，請您對我的咨詢五分好評，謝謝
84784956
2022 01/12 16:10
還有個問題問一下 帶申報表去 填報時填本年累計數(shù) 是不是只要帶最后一個季度的去家前面幾個季度就不用帶了
霍清老師
2022 01/12 16:20
申報表是帶匯算清繳的整套表格過去，建議您去之前打電話咨詢一下大廳的工作人員，有的地方政策不一樣
84784956
2022 01/12 16:40
好的 謝謝
霍清老師
2022 01/12 17:12
不客氣的，同學(xué)，有問題隨時咨詢
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