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問題已解決
老師好，賬上銷項稅是對的，申報表少了0.05，這樣要如何調(diào)整呢
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你好，是因為系統(tǒng)造成的嗎？是的話，可以按系統(tǒng)的繳納
2022 01/11 19:17
84784988 
2022 01/11 19:42
那申報表和賬不一致，可以不用更改嗎？系統(tǒng)的問題
小小霞老師 
2022 01/11 20:09
這個系統(tǒng)上面改了，網(wǎng)上有可能報不了。你可以改來試一下
84784988
2022 01/11 20:16
購買稅控盤的發(fā)票認(rèn)證了，怎么辦
小小霞老師
2022 01/11 20:17
那你做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以的呢
小小霞老師
2022 01/11 20:19
因為認(rèn)證了，可做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理：
借 管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 管理費用
84784988
2022 01/11 20:25
之前的，可以在這個月轉(zhuǎn)出吧
小小霞老師
2022 01/11 20:28
你好，是的呢?？梢赃@樣操作
84784988
2022 01/11 20:57
申報表不需要改動是吧，只是賬務(wù)上處理嗎
小小霞老師
2022 01/11 22:10
那你要核對一下你之前的賬，是不是全額享受減免了。是的話。相當(dāng)于你之前享受了全額減免，又享受了增值稅抵扣。那申報表需要轉(zhuǎn)出增值稅
84784988
2022 01/11 22:11
申報表上的440購買金稅盤的，還留存著，如果進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做，可以在12月分，進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎
小小霞老師
2022 01/11 22:12
你好，這個是可以的呢
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