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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年初賬上掛了一筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-100元，今年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額多，該怎么調(diào)賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)不是真實(shí)的話，為什么要調(diào)整
2022 01/11 18:20
84784980 
2022 01/11 18:23
掛了一筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，不太正常吧，是以前的財(cái)務(wù)留下的
冉老師 
2022 01/11 18:24
這個(gè)不正常的，可以轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅
84784980
2022 01/11 18:30
調(diào)整之后，賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局本期認(rèn)證抵扣的金額就對(duì)不上了，賬上進(jìn)項(xiàng)稅額少了100，
冉老師
2022 01/11 19:26
調(diào)整分錄。做一筆，從費(fèi)用中調(diào)出來(lái)
84784980
2022 01/11 19:33
比如呢，打個(gè)比方？
冉老師
2022 01/11 19:35
你好，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅
貸管理費(fèi)用
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