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老師，像寬帶費自動扣款的，我們還沒開發(fā)票的，每個月有回單，我需要再做什么附件放后面嗎？還是就留著銀行扣款回單做賬
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你好，先銀行回單做賬，后續(xù)取得發(fā)票，發(fā)票和付費沒有差額，發(fā)票可以貼最后一次支付回單后面，
2022 01/11 17:19
84784953 
2022 01/11 17:22
那像之前支付的費用，后期取得發(fā)票時需要填一個報銷單做附件嗎
maize老師 
2022 01/11 17:24
你好不需要了，你們直接支付，不需要填寫報銷單
maize老師
2022 01/11 17:24
對公直接支付不需要填寫報銷單
84784953
2022 01/11 17:36
跨月收到發(fā)票也不需要嗎？
84784953
2022 01/11 17:36
報銷單只有個人的支出才需要嗎
maize老師
2022 01/11 17:37
沒有差額你之前都做過不需要再做分錄了
maize老師
2022 01/11 17:37
之前按月自動扣你是不是做費用？
maize老師
2022 01/11 17:38
是個人墊付，之后公司給報銷填寫，要是公司直接支出不存在報銷不用填寫
84784953
2022 01/11 17:41
就是每個月銀行賬扣款，然后幾個月開一次發(fā)票的那種，我前期都是沒有做費用的，我現(xiàn)在放到一起做可以嗎？開始不知道怎么做的，都沒暫估費用
maize老師
2022 01/11 17:45
之前都沒有做補上借管理費用，貸其他應付款暫估款掛著，
maize老師
2022 01/11 17:45
要是發(fā)票已經(jīng)到，直接做借管理費用辦公費，貸其他應付款那個公司，不掛暫估款
84784953
2022 01/11 17:52
意思放在這個月做，有發(fā)票的直接入費用，發(fā)票沒到的做暫估是嗎
maize老師
2022 01/11 18:01
是的，之前那個沒有做，你沒有發(fā)票做暫估，有發(fā)票直接做費用
84784953
2022 01/11 18:05
好的，老師，那我如果是專票怎么辦，暫時不知道具體稅多少的，我按照什么入暫估費用
maize老師
2022 01/11 18:12
按不含稅金額，之前合同你去看下，看一個月多少 錢，對方是不是開6% 專票，是那就按扣費金額/1.06去暫估做費用，還有進項稅額 沒有收到發(fā)票，你可以先掛往來，借xx費用，其他應收款-進項稅額，貸其他應付款暫估款
84784953
2022 01/11 18:15
沒有合同的，電信寬帶費，每個月扣款都不一樣，而且稅率不同
maize老師
2022 01/11 18:19
那你問下商家看對方開是不是專票，對方稅率是不是6%我這邊是一樣的
maize老師
2022 01/11 18:19
稅率是一樣啊，咋會不一樣啊，要不就小規(guī)模要不一般納稅人，對方小規(guī)模目前開1%
84784953
2022 01/11 18:23
已經(jīng)開過前面的發(fā)票，他的費用分開計的，有的6%，有的9%，而且兩種費用每個月都不同，所以不能確定
maize老師
2022 01/11 18:29
那你先全額做吧，后續(xù)負數(shù)沖按發(fā)票做，稅費多不多？
84784953
2022 01/11 19:53
幾個月的稅就最多幾十塊錢
maize老師
2022 01/11 19:56
那不多，你直接按支付去暫估做費用就可以，后續(xù)發(fā)票到負數(shù)沖掉按發(fā)票做
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