問(wèn)題已解決

發(fā)票丟失不入賬，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報(bào)表附表二選哪一項(xiàng)？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 17:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那填寫其他吧，原則是丟失發(fā)票不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正規(guī)是取得復(fù)印件，也可以抵扣，你非得轉(zhuǎn)出 那填寫其他吧，
2022 01/11 17:17
maize老師
2022 01/11 17:18
四、納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 ? 　　納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián)，可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證；納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件，作為記賬憑證。
84784979
2022 01/11 17:19
是通行費(fèi)發(fā)票 老板說(shuō)沒(méi)有這幾張發(fā)票 ，沒(méi)發(fā)票不能入賬吧
maize老師
2022 01/11 17:20
你可以勾選平臺(tái)直接勾選不抵扣，就可以，那可以不需要不需要轉(zhuǎn)出，
84784979
2022 01/11 17:21
那我已經(jīng)勾選確認(rèn)了還能改嗎
maize老師
2022 01/11 17:23
可以先去撤銷統(tǒng)計(jì)，再撤銷勾選
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