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小規(guī)模納稅人,增值稅申報中減免稅申報表,比如收入一萬,1%稅率下不含稅銷售額9900.99,應交99.01增值稅,那么具體填減免表的時候,是9900.99*0.02來算減免稅額嗎?

84785007| 提問時間:2022 01/11 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不交稅的,減免的金額不要做
2022 01/11 15:54
84785007
2022 01/11 15:57
假如要交稅的呢?一萬收入就是數(shù)據(jù)例子,主要看計算式不太理解
郭老師
2022 01/11 15:59
你好,對的是的。減免的是這么算的。
84785007
2022 01/11 17:03
老師,這么多異常,主要是哪里的問題??!未開票收入幾十萬都填在了主表第三欄,減免那也是按您說的用1.01的不含稅銷售額*0.02。
郭老師
2022 01/11 17:05
截圖主標和減免明細表看一下。
84785007
2022 01/11 17:10
對比表中,銷售額填報異常,還有預交稅款填報異常,怎么回事?
郭老師
2022 01/11 17:27
灝,忽略這個提示,申報提交就可以了。
84785007
2022 01/11 17:30
您說填的沒問題嗎?怎么還有那么多異常的,還有一個不通過的呢?著實不敢申報??!
郭老師
2022 01/11 17:32
哦對的是的,忽略這個提示就可以的。
郭老師
2022 01/11 17:32
這個季度所有的小規(guī)模的都有一大堆提示,這邊稅務局回復的,就是忽略提示提交。
84785007
2022 01/11 17:33
好的,非常感謝您的耐心答復。每次一有問題就想能碰到您就好了,回答的詳細又清楚。感謝
郭老師
2022 01/11 17:36
不用客氣,工作愉快。
84785007
2022 01/11 17:45
老師,剛才看看一個稅務資訊,您看未開票收入它沒實際填寫,只是分別列示了用稅盤開具的普票和專票。未開票收入直接和他們合計計入了主表第一欄。這么填寫的話,是不是就不會出現(xiàn)那個銷售額的填報異常的問題呢?
郭老師
2022 01/11 17:47
你好,他是沒有發(fā)生無票收入,如果有發(fā)生的正常填寫可以的。
84785007
2022 01/11 17:52
他發(fā)生未開票收入了,6月份未開票不含稅銷售額5萬,普票20萬,專票30萬,最后,它在主表第一欄填了55萬,第二欄30萬,第三欄20萬。這5萬未開票的直接算在了總計里面,沒列示出來。因為第三欄主要寫的是普通發(fā)票不含稅銷售額,我們把未開票的填在第三欄好像也不太合適。這個申報表還有不足的地方,沒地方填寫未開票的銷售額吧
郭老師
2022 01/11 17:55
你好,他的第三欄沒有填寫,但是他第一欄填寫了正常,交稅了,你也可以試一下這種方法,但是都是一樣的。
84785007
2022 01/11 17:58
試過了,它還是出現(xiàn)之前的那一堆提示。唉,
郭老師
2022 01/11 17:59
這個是系統(tǒng)的問題 第四季度開始,不知道稅務局那邊系統(tǒng)怎么情況都會有提示,你忽略就可以。
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