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小規(guī)模一年最后三個月只開了金額9900.99 稅額99.01的電子專票 ，填的免稅申報一直不通過
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您好
請問您怎么填寫的
2022 01/11 15:21
84784993 
2022 01/11 15:23
只填了小規(guī)模免稅9900.99
bamboo老師 
2022 01/11 15:24
專票 開具了就要繳稅不能減免
第一行跟第二行填銷售額
84784993
2022 01/11 15:25
電子專用發(fā)票
bamboo老師
2022 01/11 15:25
電子專用發(fā)票 也是這樣填寫
84784993
2022 01/11 15:27
那我按照1%開的
84784993
2022 01/11 15:27
這里填寫是3%
bamboo老師
2022 01/11 15:28
應(yīng)納稅額減征額欄次填寫不含稅銷售額*2%
減免稅明細表也一樣填寫
84784993
2022 01/11 15:32
減免本期發(fā)生額 也是2%嗎
84784993
2022 01/11 15:32
那他這個小規(guī)模領(lǐng)的電子發(fā)票只有專票
84784993
2022 01/11 15:33
以后都要交稅嗎
84784993
2022 01/11 15:38
附列一需要填寫嗎
bamboo老師
2022 01/11 15:58
減免本期發(fā)生額 也是2%
那您可以領(lǐng)購普通發(fā)票的啊
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