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老師 我想問一下 資產(chǎn)負債表里面預(yù)付賬款期末數(shù)是負數(shù) 有沒有問題
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同學(xué)你好，一般報表，僅會有應(yīng)收，應(yīng)付帳款，如果公司科目設(shè)得有預(yù)付帳款也是可以的，是負數(shù)沒事的，
2022 01/11 14:43
84784978 
2022 01/11 14:49
負的兩百多萬，正常不
84784978
2022 01/11 14:54
還有其他應(yīng)收也是負的60多萬
bullet 老師 
2022 01/11 15:09
同學(xué)你好，你可以把科目余額表和資產(chǎn)負債發(fā)我看下嗎，
84784978
2022 01/11 15:20
老師，您看下·~~~~
84784978
2022 01/11 15:21
我把預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款調(diào)了一個 變成正數(shù)了
這個稅金怎么是負的啊 是沒計提嗎
84784978
2022 01/11 15:22
稅金負數(shù)不要緊吧
我看20年的也是負數(shù)
bullet 老師
2022 01/11 15:32
同學(xué)你好，應(yīng)交稅金，你看下科目余額表，是正數(shù)的呀，你報表的數(shù)，要和科目余額表的去核對下
84784978
2022 01/11 16:00
那為什么資產(chǎn)負債表和科目余額表不一致呢 這個稅金是負數(shù)報財務(wù)報表的時候不用管他吧
bullet 老師
2022 01/11 16:03
同學(xué)你好 ，報表出具來源于帳套數(shù)據(jù)，現(xiàn)在和科目余額表對不上，要查下原因，或問下帳務(wù)系統(tǒng)管理員，看下是那里出問題了，先把報表數(shù)據(jù)按掛帳數(shù)據(jù)出具出來，
84784978
2022 01/11 17:07
那資產(chǎn)負債應(yīng)收賬款期末數(shù)是負數(shù) 報財務(wù)報表的時候 是不是在預(yù)收賬款期末數(shù)填這個數(shù)字的正數(shù)呢
bullet 老師
2022 01/11 17:11
同學(xué)你好，1、先從帳套系統(tǒng)里面，導(dǎo)一份自動生成的報表出來，2、一個一個的科目去核對，3、按標準報表里面有的科目去填寫數(shù)據(jù)，
84784978
2022 01/11 17:23
我21年的業(yè)務(wù)招待費是15萬5千多 營業(yè)收入是35708703.37
匯算清繳的時候這個不需要調(diào)增吧
bullet 老師
2022 01/11 17:52
同學(xué)你好，按比例要求去填，如果多的，那就加在銷售費用里面就好了
84784978
2022 01/11 18:05
15萬5小于17萬8，這個不需要調(diào)增吧
還有就是應(yīng)收賬款是負數(shù)是因為有的項目款收了。還沒給別人開發(fā)票。
84784978
2022 01/11 18:06
所以這個報財務(wù)報表寫在預(yù)收賬款里面應(yīng)該也是合理的吧
還是報財務(wù)報表直接填應(yīng)收賬款負數(shù)
bullet 老師
2022 01/11 19:25
同學(xué)你好，按照科目余額表去填寫，除非你在系統(tǒng)填的報表科目和你現(xiàn)在的報表科目不一樣，如果一樣，就不用去調(diào)整應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款
84784978
2022 01/12 09:44
業(yè)務(wù)招待費21年全年賬面上是15萬5千,21年全年的營業(yè)收入的千分之五是17萬8千多，那這個不需要調(diào)增吧？
現(xiàn)在報表只是應(yīng)收賬款和稅金是負數(shù)，應(yīng)收賬款我想了一下，是好幾個項目沒開票，但是款到了。我這個報稅平臺里面應(yīng)收賬款填負數(shù)，還是在預(yù)收賬款填正數(shù)
這種情況正常吧，可以報吧
bullet 老師
2022 01/12 10:54
同學(xué)你好，屬于是正常的，可以申報
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