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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我想問一下 資產(chǎn)負(fù)債表里面預(yù)付賬款期末數(shù)是負(fù)數(shù) 有沒有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，一般報(bào)表，僅會有應(yīng)收，應(yīng)付帳款，如果公司科目設(shè)得有預(yù)付帳款也是可以的，是負(fù)數(shù)沒事的，
2022 01/11 14:43
84784978 
2022 01/11 14:49
負(fù)的兩百多萬，正常不
84784978
2022 01/11 14:54
還有其他應(yīng)收也是負(fù)的60多萬
bullet 老師 
2022 01/11 15:09
同學(xué)你好，你可以把科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債發(fā)我看下嗎，
84784978
2022 01/11 15:20
老師，您看下·~~~~
84784978
2022 01/11 15:21
我把預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款調(diào)了一個(gè) 變成正數(shù)了
這個(gè)稅金怎么是負(fù)的啊 是沒計(jì)提嗎
84784978
2022 01/11 15:22
稅金負(fù)數(shù)不要緊吧
我看20年的也是負(fù)數(shù)
bullet 老師
2022 01/11 15:32
同學(xué)你好，應(yīng)交稅金，你看下科目余額表，是正數(shù)的呀，你報(bào)表的數(shù)，要和科目余額表的去核對下
84784978
2022 01/11 16:00
那為什么資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表不一致呢 這個(gè)稅金是負(fù)數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候不用管他吧
bullet 老師
2022 01/11 16:03
同學(xué)你好 ，報(bào)表出具來源于帳套數(shù)據(jù)，現(xiàn)在和科目余額表對不上，要查下原因，或問下帳務(wù)系統(tǒng)管理員，看下是那里出問題了，先把報(bào)表數(shù)據(jù)按掛帳數(shù)據(jù)出具出來，
84784978
2022 01/11 17:07
那資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)收賬款期末數(shù)是負(fù)數(shù) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 是不是在預(yù)收賬款期末數(shù)填這個(gè)數(shù)字的正數(shù)呢
bullet 老師
2022 01/11 17:11
同學(xué)你好，1、先從帳套系統(tǒng)里面，導(dǎo)一份自動生成的報(bào)表出來，2、一個(gè)一個(gè)的科目去核對，3、按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表里面有的科目去填寫數(shù)據(jù)，
84784978
2022 01/11 17:23
我21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15萬5千多 營業(yè)收入是35708703.37
匯算清繳的時(shí)候這個(gè)不需要調(diào)增吧
bullet 老師
2022 01/11 17:52
同學(xué)你好，按比例要求去填，如果多的，那就加在銷售費(fèi)用里面就好了
84784978
2022 01/11 18:05
15萬5小于17萬8，這個(gè)不需要調(diào)增吧
還有就是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)是因?yàn)橛械捻?xiàng)目款收了。還沒給別人開發(fā)票。
84784978
2022 01/11 18:06
所以這個(gè)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表寫在預(yù)收賬款里面應(yīng)該也是合理的吧
還是報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表直接填應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
bullet 老師
2022 01/11 19:25
同學(xué)你好，按照科目余額表去填寫，除非你在系統(tǒng)填的報(bào)表科目和你現(xiàn)在的報(bào)表科目不一樣，如果一樣，就不用去調(diào)整應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款
84784978
2022 01/12 09:44
業(yè)務(wù)招待費(fèi)21年全年賬面上是15萬5千,21年全年的營業(yè)收入的千分之五是17萬8千多，那這個(gè)不需要調(diào)增吧？
現(xiàn)在報(bào)表只是應(yīng)收賬款和稅金是負(fù)數(shù)，應(yīng)收賬款我想了一下，是好幾個(gè)項(xiàng)目沒開票，但是款到了。我這個(gè)報(bào)稅平臺里面應(yīng)收賬款填負(fù)數(shù)，還是在預(yù)收賬款填正數(shù)
這種情況正常吧，可以報(bào)吧
bullet 老師
2022 01/12 10:54
同學(xué)你好，屬于是正常的，可以申報(bào)
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