問(wèn)題已解決

取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開(kāi)，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交了增值稅及附加稅滯納金，所得稅也納稅調(diào)增，如何做分錄呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 11:44
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小云老師
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借：費(fèi)用? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 補(bǔ)繳的附加稅及滯納金 借：稅金及附加 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 補(bǔ)繳的所得稅及滯納金 借：所得稅費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款
2022 01/11 11:46
84784979
2022 01/11 11:47
是以前年度的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出
84784979
2022 01/11 11:48
還有補(bǔ)交增值稅時(shí)如何做分錄
小云老師
2022 01/11 11:48
那你就把上面所有損益類改成以前年度損益調(diào)整科目就行了，其他一樣
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