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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是一般納稅人，這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額，我想問下，我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)？導(dǎo)致這個(gè)問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，以前也做了無票收入，重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
按照實(shí)際的金額來申報(bào)
不含稅收入乘以增值稅稅率
2022 01/11 09:04
84784997 
2022 01/11 09:04
比如說能在附表2中9%稅率那一欄填寫一個(gè)未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額？？
84784997
2022 01/11 09:05
按照實(shí)際的金額嗎？
84784997
2022 01/11 09:06
不是按照開票金額嗎？
84784997
2022 01/11 09:08
現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？
樸老師 
2022 01/11 09:10
按照你帳上的未開票收入
樸老師
2022 01/11 09:10
同學(xué)你好
有負(fù)數(shù)就是沖減后的
84784997
2022 01/11 09:11
沒太明白
84784997
2022 01/11 09:12
按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？可以在附表2中9%稅率那一欄填寫一個(gè)未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額？？
樸老師
2022 01/11 09:16
同學(xué)你好
對的
開票之后未開票收入那里就是負(fù)數(shù)
84784997
2022 01/11 09:17
可以這樣做嗎？
84784997
2022 01/11 09:19
我是一般納稅人，這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額，我想問下，我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)？導(dǎo)致這個(gè)問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，以前也確認(rèn)了無票收入，重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？
樸老師
2022 01/11 09:26
不行
未開票分錄做了就要做紅沖分錄的
84784997
2022 01/11 09:30
可以在附表2中9%稅率那一欄填寫一個(gè)未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額？？
84784997
2022 01/11 09:33
這是12月的銷售，現(xiàn)在是1月，跨年了，現(xiàn)在紅沖，下月補(bǔ)上可行?
樸老師
2022 01/11 09:40
開票的時(shí)候肯定要把無票收入紅沖
84784997
2022 01/11 09:51
這是12月的銷售，現(xiàn)在是1月，跨年了，現(xiàn)在紅沖，下月補(bǔ)上可行?
樸老師
2022 01/11 09:59
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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