問(wèn)題已解決

公司開(kāi)票給別人，發(fā)票上顯示免稅，記賬時(shí)就不用記應(yīng)交稅費(fèi)嗎？反之，發(fā)票上有稅率就要記應(yīng)交稅費(fèi)增加？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 23:38
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 是的，一般的處理原則是這樣的。
2022 01/10 23:39
84785000
2022 01/10 23:41
我去年的發(fā)票上面都是免稅，沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi)，剛剛發(fā)現(xiàn)今年的發(fā)票上有稅金也沒(méi)記應(yīng)交稅費(fèi)，咋辦？有什么影響呢？
小五子老師
2022 01/10 23:43
可以補(bǔ)記的 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785000
2022 01/10 23:46
小規(guī)模不用分銷(xiāo)項(xiàng)吧？直接貸應(yīng)交增值稅額可以嗎？還有我這個(gè)計(jì)提夸幾個(gè)季度了還能補(bǔ)計(jì)提嗎？
小五子老師
2022 01/10 23:47
小規(guī)模不用分銷(xiāo)項(xiàng)，直接應(yīng)交增值稅就可以。
小五子老師
2022 01/10 23:48
跨季度也是可以補(bǔ)的，需要補(bǔ)交稅款。
84785000
2022 01/10 23:50
好的，謝謝
小五子老師
2022 01/10 23:50
不客氣。滿(mǎn)意請(qǐng)給我五星好評(píng)，謝謝！
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