問(wèn)題已解決

四季度有盈利，但是有一個(gè)需要更正的以前年度損益，更正后有虧損，但是更正后的虧損匯算時(shí)候才能體現(xiàn)在過(guò)去，四季度申報(bào)時(shí)候是沒(méi)顯示的。那四季度不預(yù)交的話(huà)能怎么做？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 22:58
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，現(xiàn)在在申報(bào)季度的企業(yè)所得時(shí)，是可以先彌補(bǔ)之前季度的虧損的，年度的匯算清繳，只是查漏補(bǔ)缺，你第四季度有盈利，可以不預(yù)交處理
2022 01/10 23:18
84785005
2022 01/11 08:38
是彌補(bǔ)了虧損還有盈利，除非加上可以更正的以前年度損益。
bullet 老師
2022 01/11 08:48
同學(xué)你好，以前年度的虧損，你在申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)，把這個(gè)虧損的體現(xiàn)在報(bào)表上，可以的
84785005
2022 01/11 08:49
以前年度損益這個(gè)費(fèi)用還沒(méi)有去更正以前報(bào)表，現(xiàn)在也能體現(xiàn)？
bullet 老師
2022 01/11 08:53
同學(xué)你好，現(xiàn)在關(guān)鍵的是你現(xiàn)在有盈利，你們想預(yù)繳，還是沖減以前年度損益后為虧損，不交稅呢，這個(gè)就要看你們是如何規(guī)劃的
84785005
2022 01/11 08:54
您看我第一個(gè)問(wèn)題就問(wèn)了，如果不預(yù)交怎么處理啊
bullet 老師
2022 01/11 09:54
同學(xué)你好，不預(yù)交，就把以前年度的調(diào)整數(shù)據(jù)，填寫(xiě)到季度申報(bào)的有個(gè)是以前年度損益調(diào)整的那欄里面
84785005
2022 01/11 09:57
有這一欄是嗎，我找找。季報(bào)完再去把以前年度損益這個(gè)費(fèi)用去更正往期報(bào)表？然后匯算時(shí)會(huì)帶到以前彌補(bǔ)虧損？也就是這個(gè)季報(bào)的以前損益欄？
bullet 老師
2022 01/11 11:08
同學(xué)你好，是的，標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào)表格是都有的
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