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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是一般納稅人，這個(gè)月9%的開(kāi)票金額大于實(shí)際銷(xiāo)售金額，我想問(wèn)下，我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)？導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題的原因是是開(kāi)票人員沒(méi)有看商品銷(xiāo)售總金額，沒(méi)控制好就開(kāi)票了，開(kāi)超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒(méi)有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？
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你好，已經(jīng)開(kāi)票沒(méi)有作廢的話，只能先按開(kāi)票金額納稅
2022 01/10 17:45
84784997 
2022 01/11 08:35
重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒(méi)有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？
84784997
2022 01/11 08:36
比如說(shuō)能在附表2中9%稅率那一欄填寫(xiě)一個(gè)未開(kāi)發(fā)票的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額？？
耿老師 
2022 01/11 08:42
你好！之前有確認(rèn)無(wú)票收入嗎？否則存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
84784997
2022 01/11 08:47
之前有確認(rèn)無(wú)票收入
84784997
2022 01/11 08:48
就是考慮以前申報(bào)的有無(wú)票收入，所以考慮現(xiàn)在可不可以這么填，我知道有風(fēng)險(xiǎn)，就是不知道這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該怎么處理會(huì)比較好些
耿老師
2022 01/11 08:51
你好！如果之前有無(wú)票收入的話還可以，但是如果稅務(wù)局查賬還是有一定的風(fēng)險(xiǎn)
84784997
2022 01/11 08:52
就是可以在附表2中9%稅率那一欄填寫(xiě)一個(gè)未開(kāi)發(fā)票的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額？還有其他更好的處理方法嗎？
84784997
2022 01/11 08:53
現(xiàn)在按實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報(bào)表，就有沒(méi)有辦法可以不改報(bào)表，不改賬？
耿老師
2022 01/11 11:00
你好！不改賬沒(méi)有其他合規(guī)處理方式了
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