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員工報銷的費用，開了專票，但是發(fā)票金額大于實際要給員工報銷的金額，進項票全額認證抵扣了，這種情況下帳應該怎么做，員工報銷比如說入管理費用，那這個金額只能按照實際報銷的金額來做，那多余的金額怎么辦？多抵扣的進項怎么辦？分錄應該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，就目前公司的實際情況，，這一筆沒法按照發(fā)票金額給員工報，按照報銷標準只能報銷發(fā)票的一部分，那我現(xiàn)在應該怎么做帳呢？多抵扣的進項應該怎么辦？請老師指點，謝謝
2017 03/05 23:07
宋生老師 
2017 03/03 10:56
您好！外帳上面建議你按發(fā)票的金額來做，報銷的時候外帳直接計入現(xiàn)金。
宋生老師
2017 03/06 09:33
您好！我是說外帳上面按發(fā)票來報，自己核算按實際來核算。
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