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小規(guī)模納稅人，二季度開了100萬發(fā)票，10月申報納稅，11月紅沖，然后重新開了90萬，請問增值稅怎么申報？報負數(shù)嗎
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你好； 你這樣會負數(shù) 10萬的。 報不了負數(shù)的； 要去大廳報
2022 01/10 14:51
84784973 
2022 01/10 15:49
四季度紅沖普票60萬，專票40萬（之前都已繳納過增值稅，按1%，交了1萬）
開正數(shù)普票10萬
以上都是不含增值稅金額，這個月的增值稅申報表怎么填寫呢
meizi老師 
2022 01/10 15:54
你好；? ?你這個負數(shù)了。 要去大廳報哈? 。 我們負數(shù)都報不了 要去大廳報才行的??
84784973
2022 01/10 15:56
大廳報也要填數(shù)據(jù)的嘛，我就不知道咋填，老師可以指導(dǎo)一下嗎
meizi老師
2022 01/10 16:00
?你好；? ? ?寫負數(shù)去報。 按你實際發(fā)生的 來寫? ? 比如? 你超過了45萬了 ；? ?你發(fā)票 專票寫? 1-3欄次里面的1欄和專票欄次 寫 -60萬? ? ?； 普票寫? ?1-3欄次里面的? ? 普票欄次里面去寫-30萬? ? ? ? ? ? 實際你是 負數(shù)了 90萬??
84784973
2022 01/10 16:08
增值稅原本是3%，之前交稅的時候填寫了減免2%
現(xiàn)在負數(shù)的話，這個還要填嗎
meizi老師
2022 01/10 16:22
?你好 ；? ?要寫的。按你負數(shù)部分來寫? ? ??
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