问题已解决
@郭老師,976.22是減免稅額
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你好可是你之前減免的全部都結(jié)轉(zhuǎn)平了。
沒(méi)有余額了
2022 01/10 14:06
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2022 01/10 14:06
在做結(jié)轉(zhuǎn)之前,看一看余額是不是零,你是不是少做了一個(gè)收入。
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2022 01/10 14:09
10-12月應(yīng)交增值稅15781.37,已交12404.17未交3377.20,我還做了這樣一步
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2022 01/10 14:10
已交是代開(kāi)專票,未交是自開(kāi)普票,季度不超45萬(wàn)
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2022 01/10 14:11
自開(kāi)普票部分不是有減免稅額嗎
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2022 01/10 14:11
3%減按1%開(kāi)票
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2022 01/10 14:12
9月份結(jié)轉(zhuǎn)是平的
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2022 01/10 14:14
專票的不用管它,先不用結(jié)轉(zhuǎn),有余額就對(duì)了,但是你是貸方負(fù)數(shù),多結(jié)轉(zhuǎn)了。
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2022 01/10 14:14
借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
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2022 01/10 14:16
沒(méi)看懂這一步
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2022 01/10 14:21
普通發(fā)票季度45萬(wàn)可以免你借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅976
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅976貸營(yíng)業(yè)外收入你看一下你第一個(gè)分錄做嗎?
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2022 01/10 14:24
老師:第一個(gè)分錄沒(méi)做
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2022 01/10 14:25
你得做上第一個(gè)分錄,如果你不做的話,你只做減免的不就不對(duì)了。
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2022 01/10 14:29
不好意思老師,我還是不懂
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2022 01/10 14:30
第一個(gè)分錄我做了,銀行存款不就多了嗎
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2022 01/10 14:31
銀行存款余額多了976.22
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2022 01/10 14:31
我有點(diǎn)懵了
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2022 01/10 14:33
你好,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你是不是做的這個(gè)。
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2022 01/10 14:34
需要加稅分開(kāi),你怎么加稅合計(jì)坐在一塊啦?
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2022 01/10 14:34
小規(guī)模的,即使不要交增值稅,也得價(jià)稅分開(kāi)來(lái)做的。
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2022 01/10 14:38
老師:976.22是稅額,我借方銀行存款,不就是銀行存款增加了嗎
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2022 01/10 14:38
稅額也需要價(jià)稅分開(kāi)嗎
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2022 01/10 14:41
我在做憑證時(shí)已價(jià)稅分離了
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2022 01/10 14:41
你好不對(duì),你再截圖完整的看一下,怎么沒(méi)有看到一個(gè)976的。
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2022 01/10 14:43
比如房租收入5000
借:銀行存款5000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入房租收入4767.1.90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額238.10
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2022 01/10 14:45
接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入238.1
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