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實(shí)務(wù)
問題已解決
三年前已認(rèn)證發(fā)票，今年涉虛開，已進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（貨物），請問這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以列入成本嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本 貨：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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你好 ； 你之前 的發(fā)票收到的是怎么掛科目的。我看看怎么轉(zhuǎn) ； 你計(jì)入成本費(fèi)用去可以 ；但是你還是因?yàn)榘l(fā)票 問題要調(diào)增 的。 而且跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的
2022 01/10 13:49
84784968 
2022 01/10 14:02
收到發(fā)票時：借：庫存商品 ?應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅
84784968
2022 01/10 14:03
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
meizi老師 
2022 01/10 14:08
你好；? ?嗯是的。? 這樣來結(jié)轉(zhuǎn)? ? ?借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ；? ? ? ?借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品? ；? ? ?補(bǔ)所得稅和增值稅? ?
84784968
2022 01/10 14:31
利潤分配在借方，那不是所得稅應(yīng)退而不是應(yīng)補(bǔ)了嗎？即轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額變成成本增加了？
meizi老師
2022 01/10 14:41
你好 ；? ? 你現(xiàn)在是去轉(zhuǎn)出 增加? 成本金額 ；然后 去 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)你原來少結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ；? ? ?
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