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問(wèn)題已解決
單位個(gè)別員工偶然發(fā)生了一次勞務(wù)費(fèi)，以代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，個(gè)稅申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)勞務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在怎么申報(bào)啊
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一年就發(fā)生了這一次的，你可以在這個(gè)月給他申報(bào)上。
2022 01/10 12:25
84784998 
2022 01/10 12:26
那工資就申報(bào)不了啊
84784998
2022 01/10 12:26
我看勞務(wù)報(bào)酬和工資薪金所得只能申報(bào)一個(gè)
郭老師 
2022 01/10 12:26
你好，對(duì)的是的，要么是工資薪金，要么是勞務(wù)報(bào)酬。
84784998
2022 01/10 12:27
我填了勞務(wù)報(bào)酬，工資里頭就不能申報(bào)他了
84784998
2022 01/10 12:28
那這種情況我的工資申報(bào)和報(bào)表就會(huì)不相符
郭老師
2022 01/10 12:28
你好，那實(shí)際這個(gè)是工資還是勞務(wù)報(bào)酬？
84784998
2022 01/10 12:28
都有。因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)過(guò)勞務(wù)發(fā)票了
84784998
2022 01/10 12:28
但是就發(fā)生了那么一次
84784998
2022 01/10 12:31
不能分開(kāi)的話，我可以合并到工資里一起申報(bào)嗎？
郭老師
2022 01/10 12:31
你好，那發(fā)票退回去給他按照工資薪金來(lái)。
84784998
2022 01/10 12:32
但是一起申報(bào)的話。有一張3000元的勞務(wù)發(fā)票。他的本人工資是2500，工資的話他不需要扣個(gè)稅，但是勞務(wù)發(fā)票的話，他就得需要扣個(gè)稅，這個(gè)情況怎么弄呀？
84784998
2022 01/10 12:34
發(fā)票現(xiàn)在退不了呀。他去稅務(wù)局開(kāi)代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)增值稅了
郭老師
2022 01/10 12:35
發(fā)票可以退回去啊，當(dāng)月的作廢，跨月的紅沖增值稅附加稅可以退回來(lái)的，你現(xiàn)在申報(bào)不了，如果稅務(wù)局查到的話，要求你們單位補(bǔ)交個(gè)稅，你根本就交不了，得去稅務(wù)局補(bǔ)。
84784998
2022 01/10 12:36
還有三張七百多的勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)是已經(jīng)時(shí)間久了，也是一樣的情況
郭老師
2022 01/10 12:39
你好，對(duì)的是的，也是可以的。
84784998
2022 01/10 12:40
也就是說(shuō)我只能去紅沖，不能合并計(jì)入工資申報(bào)？
郭老師
2022 01/10 12:43
好對(duì)的是的是這么做的。
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