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第四季度有張發(fā)票開錯(cuò)了稅額，1%開成了5%，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表
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你好 ； 你 問下稅務(wù)局 那邊是否可以折算成本1%來報(bào) 。 如果允許你就折算來報(bào) 或者是按5%先報(bào) 后面紅沖了 按1%開票在按實(shí)際報(bào)
2022 01/10 11:07
84785004 
2022 01/10 11:10
老師，發(fā)票數(shù)據(jù)匯總里有5%的稅額，導(dǎo)入申報(bào)表里的就是不含5%的
meizi老師 
2022 01/10 11:16
?你好 ； 那你這個(gè)在折算不了。 就直接報(bào)了。 先報(bào)后面? 看是否申請退稅?
84785004
2022 01/10 11:19
我看了申報(bào)表的本期免稅額是全部不含稅的銷售額×1%，這個(gè)銷售額加上了稅額填錯(cuò)的那張發(fā)票的銷售額
84785004
2022 01/10 11:20
就是免稅銷售額那欄數(shù)據(jù)是不包含開錯(cuò)那張的銷售額
meizi老師
2022 01/10 11:27
?你好 ； 要包括的 。這個(gè) 也屬于45萬標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的。? 你沒有超過標(biāo)準(zhǔn)吧??
84785004
2022 01/10 11:28
免稅銷售額是開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額嗎
84785004
2022 01/10 11:31
還是只填開票1%的不含稅銷售額
meizi老師
2022 01/10 11:37
你好 ； 是的。 不含稅合計(jì)? ??開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額?
84785004
2022 01/10 11:55
這張發(fā)票以后都不會(huì)沖紅了
meizi老師
2022 01/10 12:07
不紅沖了 那你 賬上也得紅沖 自己要紅沖哦 不然你 多繳納稅費(fèi) ；況且發(fā)票開的不對的?
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