問(wèn)題已解決

12月開(kāi)專票49萬(wàn)（含6%稅），報(bào)稅時(shí)，稅控盤(pán)中數(shù)據(jù)為：銷(xiāo)售額462264.04，稅額27735.96，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）中提示第5行第14列數(shù)值不等于按公式自動(dòng)計(jì)算的值，怎么處理？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 10:33
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！那您需要檢查一下是哪個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了哦
2022 01/10 11:07
84785006
2022 01/10 11:18
開(kāi)了49張票，4舍五入引起的
丁小丁老師
2022 01/10 11:47
您好！將公式計(jì)算出來(lái)的數(shù)手動(dòng)改成和開(kāi)票系統(tǒng)一樣的金額
84785006
2022 01/10 11:53
但是有提示
84785006
2022 01/10 11:54
直接點(diǎn)確定嗎？
丁小丁老師
2022 01/10 11:55
您好！改前面的金額，不是直接改公式那個(gè)里面的金額
84785006
2022 01/10 12:05
那這里是不是先刪除？
84785006
2022 01/10 12:07
然后點(diǎn)這里？
84785006
2022 01/10 12:09
然后在哪里改？怎么改？
丁小丁老師
2022 01/10 12:11
您好！改附表一前面的不含稅金額，讓公式算出來(lái)的稅額等于開(kāi)票系統(tǒng)的稅額
84785006
2022 01/10 12:19
改這里的金額嗎
丁小丁老師
2022 01/10 15:53
您好！不是，是附列資料一，您這不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額和開(kāi)票軟件有差異嗎
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