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問題已解決
本期填寫的適應3減1政策的本期發(fā)生額大于開具的百分之一征收率增值稅發(fā)票不含金額4503874.04的百分之二，正確的填寫是什么？
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您好
請問發(fā)票開具的是不含金額4503874.04么
2022 01/09 20:15
84784979 
2022 01/09 20:24
你好，不含稅金額450874.04
84784979
2022 01/09 20:24
不含稅金額4503874.04
84784979
2022 01/09 20:25
第一個打錯了，少了個3
bamboo老師 
2022 01/09 20:25
那應納稅額減征額填寫450874.04*0.02=9017.48
84784979
2022 01/09 20:25
主表第18行填寫的是90077.44
bamboo老師
2022 01/09 20:27
不含稅金額4503874.04
減免的2%
4503874.04*0.02=90077.48
減免稅明細表也是這個數(shù)據(jù)嗎？
84784979
2022 01/09 20:37
是90077.48，本期實際繳納稅金45038.74，但是比對不通過
bamboo老師
2022 01/09 20:38
實際繳納4503874.04*0.01=45038.74?
本期減免90077.48? 這樣填寫沒有錯啊
申報的時候 什么提示
84784979
2022 01/09 20:45
比對失敗，請核對是否正確
bamboo老師
2022 01/09 20:47
主表第18行填寫的是90077.44？
4503874.04*0.02=90077.48
您填的44還是48？
84784979
2022 01/09 20:52
主表與附表填寫的是90077.48
bamboo老師
2022 01/09 20:54
那應該沒有問題的 您多刷新幾次試試呢
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