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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，員工日常報(bào)銷，都需要用其他應(yīng)付款科目來(lái)過(guò)度一下嗎？什么情況下必須要?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，學(xué)員，不是必須要用這個(gè)科目
2022 01/09 15:55
小默老師 
2022 01/09 15:56
如果受到發(fā)票想及時(shí)入賬，但是當(dāng)月不支付現(xiàn)金的，可以找用其他應(yīng)付款掛賬
84784975 
2022 01/09 16:00
您好，員工12月底墊付公司運(yùn)費(fèi)180元，付款申請(qǐng)單也填的12月，但運(yùn)費(fèi)發(fā)票是1月才開(kāi)的，給他報(bào)銷也是1月，請(qǐng)問(wèn)賬要分兩個(gè)月做嗎？因?yàn)榭缒?，我拿不?zhǔn)。
小默老師
2022 01/09 16:04
可以記入1月份的，若屬于12月份業(yè)務(wù)可以進(jìn)行報(bào)表調(diào)整。
84784975
2022 01/09 16:25
老師我不會(huì)調(diào)報(bào)表，請(qǐng)您告訴我12月份分錄怎么做？1月分錄怎么做？
小默老師
2022 01/09 17:07
12月份，員工墊付時(shí)不用做賬
1月份報(bào)銷，借：管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84784975
2022 01/09 17:19
可是按權(quán)責(zé)發(fā)生制，這個(gè)運(yùn)費(fèi)是12月的費(fèi)用，為什么12月不記賬呢？
小默老師
2022 01/09 17:24
發(fā)票1月份收到，入1月的賬，可以調(diào)整12月份的報(bào)表
84784975
2022 01/09 18:37
怎么調(diào)報(bào)表?
小默老師
2022 01/09 18:54
記入以前年度損益調(diào)整，然后調(diào)整12月份的利潤(rùn)。如果數(shù)額影響不大，不建議這樣，直接記入1月份就行
84784975
2022 01/09 19:29
請(qǐng)問(wèn)如果買的是固定資產(chǎn)呢，能做到1月份賬里嗎？
小默老師
2022 01/09 20:07
如果12月份就用了，記到12月份賬上，固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊的
小默老師
2022 01/09 20:08
按照達(dá)到使用狀態(tài)的時(shí)間入賬
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