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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，基本戶把錢付給工會(huì)，工會(huì)有把錢退回到工會(huì)賬戶 這個(gè)賬怎么做？
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你好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款---基本戶
然后
借：銀行存款---一般戶/工會(huì)戶
貸：其他應(yīng)收款
2022 01/09 10:07
84785014 
2022 01/09 10:14
老師，基本戶出去是，借:管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，沒有其他應(yīng)收款
王超老師 
2022 01/09 10:15
那你要紅沖這個(gè)管理費(fèi)用的
84785014
2022 01/09 10:27
老師，今年退的是2020年與2021年兩年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，2020年的管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)，垮年了怎么沖紅？
王超老師
2022 01/09 10:32
你這個(gè)要看金額的，你這個(gè)大概是多少金額
84785014
2022 01/09 10:36
老師，七千多元
王超老師
2022 01/09 10:38
那你用以前年度損益調(diào)整比較合適的
84785014
2022 01/09 10:39
老師，這個(gè)以前年度調(diào)整，我沒有調(diào)過，能不能教我一下分錄怎么做？
王超老師
2022 01/09 10:41
借：銀行存款---一般戶/工會(huì)戶
貸：以前年度損益調(diào)整
你要這樣處理的
84785014
2022 01/09 10:47
老師，再管理費(fèi)用怎么沖呢？這個(gè)以前年度損益調(diào)整沒有搞懂
王超老師
2022 01/09 10:48
這個(gè)管理費(fèi)用是上一年度的，他是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面了
你今年要用以前年度損益調(diào)整的啊
84785014
2022 01/09 15:12
老師，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該還有分錄的吧，就一筆分錄嗎？
王超老師
2022 01/09 15:35
這個(gè)一般是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，就跟管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用一樣結(jié)轉(zhuǎn)的
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