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請問老師匯繳清算補(bǔ)提的企業(yè)所得稅，會影響下一年的本年利潤吧！
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您好，用以前年度損益調(diào)整，補(bǔ)計提當(dāng)年利潤
2022 01/09 09:15
小林老師 
2022 01/09 09:15
您好，用以前年度損益調(diào)整，不影響當(dāng)年利潤
84785019 
2022 01/09 09:18
可是有的老師說以前年度損益調(diào)整是一般納稅人的操作，小規(guī)模就補(bǔ)提稅就行，說以前年度損益調(diào)整有弊端對小企業(yè)是嗎？什么弊端
小林老師
2022 01/09 09:19
您好，沒有上述規(guī)定，小企業(yè)可以用未分配利潤科目
84785019
2022 01/09 09:21
這是我的截圖，您看下，一般納稅人是用上面的分錄，小規(guī)模用下面的分錄
小林老師
2022 01/09 09:22
您好，沒有這個規(guī)定，您不要被誤導(dǎo)
84785019
2022 01/09 09:24
看這個分錄小規(guī)模不用轉(zhuǎn)本年利潤
小林老師
2022 01/09 09:24
您好，是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84785019
2022 01/09 09:27
就是說我用下面的分錄提稅然后交稅，再轉(zhuǎn)到本年利潤里對嗎？
小林老師
2022 01/09 09:39
您好，是的，您的理解非常正確
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