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老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)本期不需抵扣，留抵的分錄怎么做？要進(jìn)成本的話進(jìn)項(xiàng)就都要勾選認(rèn)證嗎？
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你好，你們是不允許抵扣的嗎？如果是的話，你直接選擇價(jià)稅合計(jì)做賬，選擇不抵扣勾選。
2022 01/07 16:44
84785033 
2022 01/07 16:49
可以抵扣，只是進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，而且又是加計(jì)抵扣服務(wù)業(yè)，加計(jì)的部分我們這里稅局規(guī)定不能留抵，所以進(jìn)項(xiàng)可以自己調(diào)劑勾選認(rèn)證或是留抵，分錄不知道怎么做
郭老師 
2022 01/07 16:52
你好，你已經(jīng)勾選嗎？如果已經(jīng)勾選了的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，之前的分錄是怎么做的。
84785033
2022 01/07 17:45
還沒勾選認(rèn)證
郭老師
2022 01/07 17:46
你好，你直接選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就可以了。
84785033
2022 01/07 17:46
因?yàn)?2月了，成本都要入賬，這進(jìn)項(xiàng)又不想抵扣。原來都是全部當(dāng)月認(rèn)證
郭老師
2022 01/07 17:47
如果這個(gè)是成本的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
84785033
2022 01/07 17:51
我是不知道本月不想認(rèn)證增值稅怎么做分錄
郭老師
2022 01/07 17:52
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785033
2022 01/07 17:52
我怎么留抵進(jìn)項(xiàng)？
郭老師
2022 01/07 17:53
好，最后一個(gè)分錄不做。
84785033
2022 01/07 17:54
就是說取得的進(jìn)項(xiàng)本月全部認(rèn)證，然后轉(zhuǎn)出留抵？
郭老師
2022 01/07 17:55
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)再做一個(gè)這個(gè)。
郭老師
2022 01/07 17:55
這是進(jìn)項(xiàng)，有余額也可以的，也不用做也可以的，不用做其他的，做了進(jìn)項(xiàng)在附表2里面填寫，然后主表自動(dòng)流的啊，也可以的，也是允許的。
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