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去年發(fā)票，今年月初才付款報(bào)銷，去年發(fā)票如何做賬

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 15:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是費(fèi)用內(nèi)容的發(fā)票嗎？?
2022 01/07 15:36
84784993
2022 01/07 15:36
是的，報(bào)銷的打車費(fèi)住宿費(fèi)之類的，還有的是專票
鄒老師
2022 01/07 15:43
你好 借：以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目
84784993
2022 01/07 15:46
老師，就是上個(gè)月收到報(bào)銷的費(fèi)用單子，我怎么入賬
84784993
2022 01/07 15:47
上個(gè)月我收到單子，這不這個(gè)月1月給付的款了，我怎么入賬，一個(gè)員工登記一個(gè)其他應(yīng)付款嗎
84784993
2022 01/07 15:49
比如說(shuō)，打車費(fèi)上個(gè)月給的普票，結(jié)果沒(méi)有付款，1月才付的。所以我上個(gè)月，應(yīng)該，借管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-某某某
鄒老師
2022 01/07 15:55
你好 打車費(fèi)上個(gè)月給的普票，上個(gè)月，借：管理費(fèi)用-交通費(fèi) ，貸：其他應(yīng)付款-某某某 這個(gè)月付款，借：其他應(yīng)付款-某某某，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目
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