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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，把去年的發(fā)票做到今年的賬上調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表 那按老師的來這樣做 其他應(yīng)付款多了
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同學(xué)你好
你有發(fā)票按照發(fā)票來做賬就可以了
2023 03/16 11:57
84785000 
2023 03/16 12:02
但是發(fā)票是去年的
84785000
2023 03/16 12:02
昨天有個(gè)老師說要如果把發(fā)票做到今年就要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表
樸老師 
2023 03/16 12:04
你在今年做跨年調(diào)整的
84785000
2023 03/16 12:04
更正去年報(bào)表
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:其他應(yīng)付款
把發(fā)票做到今年
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
這樣做這兩筆分錄
發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款多了一倍
84785000
2023 03/16 12:13
那老師今年做跨年調(diào)整
分錄也要寫兩筆嗎
84785000
2023 03/16 12:13
分錄怎么寫比較準(zhǔn)確
樸老師
2023 03/16 12:23
你應(yīng)該做
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)付款
這樣就可以
84785000
2023 03/16 16:52
老師，就是做一筆分錄就可以了是吧
把這筆分錄寫到今年2月賬上就可以了
樸老師
2023 03/16 17:00
同學(xué)你好
對(duì)的
直接做就可以
84785000
2023 03/16 17:01
好的，謝謝老師
樸老師
2023 03/16 17:01
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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