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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師，小規(guī)模納稅人，季度超過45萬，為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%？不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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不對(duì)，你截圖看一下哪里填寫的是3%。
2022 01/07 10:37
84785041 
2022 01/07 10:40
郭老師，16欄是3%稅額，23欄是代開的專票，稅額和附加稅都已經(jīng)交了
84785041
2022 01/07 10:41
我把那個(gè)增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅基數(shù)改成1%稅額5665.05元了
郭老師 
2022 01/07 10:44
18欄填寫的是減免的2%吧，如果是的話，這個(gè)是正確的。
郭老師
2022 01/07 10:44
系統(tǒng)里面默認(rèn)的就是3%的。
84785041
2022 01/07 11:12
對(duì)，那我可以手動(dòng)改為1%嗎
郭老師
2022 01/07 11:14
不用修改的，減免的應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的不就可以啦？
郭老師
2022 01/07 11:15
應(yīng)納稅額是3%的，然后在應(yīng)納稅減征額里面填寫減免的2%，應(yīng)你的最后應(yīng)補(bǔ)稅額就是按照1%的來做。
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