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增值稅申報(bào)表填寫未開票的收入 和銷項(xiàng)稅額怎么處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的嗎？
2022 01/07 10:30
84784971
2022 01/07 10:31
是的 一般納稅人
郭老師
2022 01/07 10:32
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后在未開具發(fā)票一欄填寫不含稅的銷售額和稅額就可以。
84784971
2022 01/07 10:39
那么下個(gè)月開了這部門未開票的收入我要怎么申報(bào)了
郭老師
2022 01/07 10:42
你好，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
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