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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑公司，12月份開(kāi)出了20萬(wàn)的工程款發(fā)票，但是成本票要到明年一月份才能開(kāi)出來(lái)，而且這個(gè)金額我也不知道是多少，也沒(méi)有進(jìn)度，該怎么暫估成本呢
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你好，自己隨便暫估一個(gè)，只要不超過(guò)你的收入都可以。
2022 01/07 08:25
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2022 01/07 08:29
那下個(gè)月收到發(fā)票要怎么做呢？還需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)嗎
郭老師 
2022 01/07 08:30
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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2022 01/07 08:34
那這么調(diào)整的話(huà)，是不是21年的費(fèi)用就記到22年了？
郭老師
2022 01/07 08:37
你好不是的，你發(fā)票到了之后，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做匯算清，交的時(shí)候還是屬于二一年的成本。
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2022 01/07 08:49
分錄怎么做呢老師？比如我暫估了15萬(wàn)，次年發(fā)票到了發(fā)現(xiàn)開(kāi)了18萬(wàn)
郭老師
2022 01/07 08:50
比如你暫估的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。15
次年借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整15，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款18。
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