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老師，小規(guī)模納稅人第四季度收入未超過45萬，計提的增值稅怎么處理？

84784968| 提問時間：2022 01/06 16:59
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
同學(xué)，你好 專票稅額正常繳納，普票稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-減免稅額收入
2022 01/06 17:00
84784968
2022 01/06 17:05
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入 老師這樣嗎
文靜老師
2022 01/06 17:09
普票稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-減免稅額收入 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免稅額收入
84784968
2022 01/06 17:11
好的謝謝老師
文靜老師
2022 01/06 17:12
不客氣，希望能夠幫到你
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