免費(fèi)問(wèn)答

就是稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)，在減免明細(xì)表里面填了金額，還需要在主表那填了

?你好；? ? ?是的。 主表注意看下 填寫??

是填在本期應(yīng)納稅額減增那里嗎

?你好；? ?? 本期應(yīng)納稅額減征額 ?是的??

那賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么寫了

購(gòu)買稅控盤160.服務(wù)費(fèi)300，都是可以減免的嗎

?你好； 是的。 都可以的。? ?? 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅200借：管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用???280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅???280 借：管理費(fèi)用???-280 ?

老師，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，抵減增值稅稅額是在應(yīng)交增值稅后面嘛

你好； 是的。 在之后去做? ?

去年的技術(shù)服務(wù)，沒(méi)有減免，直接在申報(bào)表里面填今年+去年的減免金額嗎，

之前賬務(wù)是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款，現(xiàn)在賬務(wù)處理 去年 的就直接 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅稅額 280 貸 管理費(fèi)用-280

? 補(bǔ)做下? 進(jìn)去報(bào)即可 。? 這個(gè)金額小直接 補(bǔ)做減免分錄? ?

就是直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅稅額 280 貸 管理費(fèi)用-280 嘛

?你好是 的。? 不要走以前年度損益調(diào)整 你金額不大? ?

是19年技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有減免，這個(gè)月申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，下個(gè)月申報(bào)是再減免，影響大不了，老師

?你好； 是的。 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? ?處理減免? ?

老師，購(gòu)入金稅盤和設(shè)備服務(wù)費(fèi)，管理費(fèi)用的二級(jí)科目都設(shè)成服務(wù)費(fèi)，可以嘛

?你好；? ?可以的。 自己設(shè)置? ?