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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模本期沒(méi)有應(yīng)交增值稅，本期交的稅控盤(pán)費(fèi)用需要填寫(xiě)在增值稅的主表跟減免明細(xì)表嗎？
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你好，主表不需要填寫(xiě)的，等到減免的時(shí)候?qū)嶋H抵扣的時(shí)候咱再填寫(xiě)。
然后減免表，那個(gè)咱們當(dāng)期實(shí)際抵扣的不用填寫(xiě)。
2023 10/09 12:59
84784963 
2023 10/09 13:15
就是要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表而已是嗎？
玲老師 
2023 10/09 13:16
好，是的，是這樣情況對(duì)的是的。
84784963
2023 10/09 13:18
以前的稅控盤(pán)費(fèi)用都沒(méi)有填寫(xiě)，怎么調(diào)回來(lái)
玲老師
2023 10/09 13:25
你好，沒(méi)有填寫(xiě)的，那咱現(xiàn)在填寫(xiě)上就行了，然后有增值稅的時(shí)候就可以抵扣，或者等有需要交稅的時(shí)候再填寫(xiě)抵扣。
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