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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，想問一下， 小規(guī)模納稅人，開票時(shí)是1%,申報(bào)時(shí)提示要按3%填報(bào)，那我是直接改成3%的稅額還是在哪里填減免的2%呢
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學(xué)員您好，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在申報(bào)表“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，3%的稅額填在應(yīng)納稅額欄次，對(duì)應(yīng)減征的2%的稅額填在申報(bào)表“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次”
2022 01/06 15:42
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