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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，外貿(mào)出口企業(yè)，沒(méi)有內(nèi)銷的，費(fèi)用專票開進(jìn)來(lái)抵扣了，那這進(jìn)項(xiàng)就一直掛著嗎？有什么可以更好的處理方法（無(wú)內(nèi)銷）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面，選擇不抵扣勾選，然后價(jià)稅合計(jì)做賬。
2022 01/06 15:14
84784957 
2022 01/06 15:15
那之前如果都已經(jīng)認(rèn)了的呢?
郭老師 
2022 01/06 15:17
認(rèn)證了，你現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
2022 01/06 15:17
附表二申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免稅收入對(duì)應(yīng)的。
84784957
2022 01/06 15:19
像這個(gè)期末留底是有好幾年的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用，可以在本月申報(bào)一次性給他做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 01/06 15:20
可以的，可以這么做的。
84784957
2022 01/06 15:38
老師?再請(qǐng)教下，外貿(mào)企業(yè)退稅的分錄怎么做？
借，其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）
還是
借，其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
郭老師
2022 01/06 15:39
好選擇第一個(gè)做法的。
84784957
2022 01/06 16:21
我這外貿(mào)新企業(yè)，這個(gè)勾選 平臺(tái)進(jìn)去沒(méi)有退稅勾選這欄，是什么情況
郭老師
2022 01/06 16:22
你好，這邊有一個(gè)發(fā)票退稅股權(quán)。
郭老師
2022 01/06 16:23
是不是有一個(gè)發(fā)票退稅勾選。
84784957
2022 01/06 16:48
沒(méi)有
這個(gè)是別人的截圖
84784957
2022 01/06 16:50
我圈起來(lái)的整個(gè)沒(méi)有這欄
郭老師
2022 01/06 16:54
好，你看下你是不是沒(méi)有進(jìn)出口備案，找一下你的軟件售后，或者是你稅務(wù)局那邊問(wèn)一下。
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