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老師就是店里賣的酒水飲料，酒水買的業(yè)績是全在收銀臺的，飲料是算在吧臺的，購進時也是分開算的庫存，從12月起，酒水飲料買的錢單獨列出來了，等于是要單獨算酒水飲料的成本，那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么操作
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你好 ；? 之前結(jié)轉(zhuǎn)的意思 你要調(diào)整嗎。 之前你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的??
2022 01/06 12:31
84785038 
2022 01/06 12:42
店里業(yè)績分三個部分 廚房 收銀臺 吧臺 酒水買的錢是算到收銀臺的，飲料是算到吧臺的，現(xiàn)在等于不算收銀臺，也不算吧臺，單獨列出來了，之前采購時，借：原材料吧臺或原材料收銀臺 貸：銀行存款 在月底結(jié)轉(zhuǎn)時 借：營業(yè)成本 貸：原材料—其他?
meizi老師 
2022 01/06 12:44
你好 ；那你自己要去分 明細(xì)科目才行的。 比如借主營業(yè)務(wù)成本 - 吧臺 ； 主營業(yè)務(wù)成本 - 收銀臺? ? 貸主營業(yè)務(wù)成本? ?
84785038
2022 01/06 13:01
購進時我分了明細(xì)，現(xiàn)在單獨核算酒水飲料成本，那我11月酒水飲料的庫存金額 是不是就直接找11月盤點表酒水飲料的庫存金額，把這個金額填寫在酒水飲料上期庫存一欄，不要做憑證，還是要怎么弄，我發(fā)個圖片給你吧
84785038
2022 01/06 13:04
上月盤點數(shù)，采購數(shù)，本月盤點數(shù) 吧臺里面有飲料的金額 收銀臺有酒水的金額
meizi老師
2022 01/06 13:11
你好 ；? ? 你是做盤點表的話? 就去調(diào)整表格 就不用調(diào)整分錄了? ?； 你賬務(wù)是一起來做的話? ?
84785038
2022 01/06 13:33
盤點表是用表格做的，數(shù)據(jù)是從T3軟件篩選出來的，我現(xiàn)在可不可以這樣做，就是在軟件里面，在原料料那一欄在增加一項酒水飲料，把12月買酒水飲料的錢都規(guī)到那一欄，其他不動，做12月盤點表的時候，把11月盤點表中，吧臺和收銀臺含酒水飲料的本期庫存金額減掉，直接寫在12月盤點表中酒水飲料的上期庫存數(shù)據(jù)，這樣做的話12月吧臺和收銀臺上期庫存數(shù)減少了，會不會影響成本率
meizi老師
2022 01/06 13:38
?你好；? ?你盤點表的話這個不影響的。主要是你系統(tǒng)里面要做清楚 ；?
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