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問題已解決
因為異地預(yù)繳和進項留抵的問題，應(yīng)交稅費借方有余額，應(yīng)該要重分類嗎？重分類到哪個科目？
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您好
重分類到其他流動資產(chǎn)欄次
2022 01/06 11:54
84784956 
2022 01/06 12:09
跨月計提產(chǎn)生的應(yīng)付職工薪酬余額借方應(yīng)該重分類嗎？重分類到哪了
bamboo老師 
2022 01/06 13:11
跨月計提產(chǎn)生的應(yīng)付職工薪酬余額借方？
計提不是應(yīng)該在貸方么？
84784956
2022 01/06 13:30
因為跨域計提的問題導(dǎo)致社保借方有余額
84784956
2022 01/06 14:06
因為跨域計提的問題導(dǎo)致社保借方有余額
bamboo老師
2022 01/06 14:22
跨月計提 不是應(yīng)該先計提當月的 次月繳納么？然后余額在貸方表示
84784956
2022 01/06 14:30
我們是當月計提當月發(fā)放但是社保部分存在預(yù)繳，我們12月計提11發(fā)放11，但是12月繳納的是12月社保
bamboo老師
2022 01/06 14:44
12月繳納的是12月社保? 那您12月當月單位部分就應(yīng)該計提單位部分? 期末應(yīng)該是平的啊
84784956
2022 01/06 14:46
我們工資個社保的計提都是在次月
bamboo老師
2022 01/06 14:47
工資跟社保都是當月計提當月的
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