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老師，求賜教：企業(yè)匯算清繳中的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)是不是得對應(yīng)企業(yè)12月份中財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)呢？匯算清繳中有調(diào)整的
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對，是根據(jù)12月數(shù)據(jù)填寫的。
2022 01/06 11:38
84784966 
2022 01/06 11:43
老師，發(fā)現(xiàn)2020年度稅務(wù)師事務(wù)所做出來的匯算清繳中的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的財(cái)務(wù)報(bào)表并非等于2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表啊。對方在我們2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)上的“管理費(fèi)用”調(diào)減了20萬，所以導(dǎo)致事務(wù)所出來的年度報(bào)表的利潤比我們12月份的利潤表中的凈利潤大20萬。這樣對嗎？
東老師 
2022 01/06 11:49
對，這個(gè)他可能是給你們做了納稅調(diào)整了，你們的賬應(yīng)該也是需要改的。
84784966
2022 01/06 12:00
問了對方事務(wù)所說：因?yàn)?020年賬面工資多計(jì)提了20萬，所以對方納稅調(diào)整了20萬，所以導(dǎo)致會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表12月份上的利潤比匯算清繳中的年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤少了20萬。這樣我們要調(diào)整會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？不用吧?因?yàn)?021年發(fā)現(xiàn)工資多計(jì)提，我們在2021年的時(shí)候會(huì)沖銷掉的
東老師
2022 01/06 12:02
對這個(gè)情況的話，報(bào)表是不需要調(diào)整的。
84784966
2022 01/06 12:04
老師，您的意思是說匯算清繳中的年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整還是會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整呢？
東老師
2022 01/06 12:05
就是說你賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要調(diào)整。
東老師
2022 01/06 12:05
你只需要在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就行了。
84784966
2022 01/06 12:13
老師的意思就是：賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整；匯繳報(bào)告上的財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要調(diào)整（還是按照2020年12月份的賬上財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎？），只是納稅調(diào)整就行了？
東老師
2022 01/06 12:15
對，沒錯(cuò)兒，我的就是這個(gè)意思。
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