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問(wèn)題已解決
您好老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表是不是填寫調(diào)整后的數(shù)據(jù)
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你好，是的，年度的是調(diào)整后的數(shù)據(jù)。
2023 05/10 14:11
84785003 
2023 05/10 14:13
比如：業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是6000元，允許稅前扣除60%，那么利潤(rùn)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄是不是應(yīng)該填3600元
宋生老師 
2023 05/10 14:14
你好不是的，不是這樣子。這個(gè)仍然是6000。
84785003
2023 05/10 14:17
那調(diào)整的數(shù)是在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中填寫是嗎
宋生老師
2023 05/10 14:17
你好是的。是在匯算清繳中。
84785003
2023 05/10 14:19
老師，那這個(gè)地方是填寫6000呢還是3600呢
宋生老師
2023 05/10 14:21
你好，這里是填6000的金額。。
84785003
2023 05/10 14:40
如果是應(yīng)付賬款發(fā)生變動(dòng)了，那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中應(yīng)該填寫修改后的是吧
宋生老師
2023 05/10 14:44
你好，這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)，需要更正。
84785003
2023 05/10 14:44
是應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了
宋生老師
2023 05/10 14:45
你好，應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了要做紅字分錄沖減。
84785003
2023 05/10 14:46
我是在23年沖減了，現(xiàn)在報(bào)22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，是應(yīng)該填正確的數(shù)吧
宋生老師
2023 05/10 14:49
你好！你在匯算清繳的時(shí)候，已經(jīng)調(diào)了，就按照正確的來(lái)填。
84785003
2023 05/10 14:51
還有，我有些費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)要調(diào)出來(lái)，調(diào)整的這個(gè)數(shù)是填在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中的“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”中嗎
宋生老師
2023 05/10 14:52
你好，是的大部分都是，他那上面有一些是要填另外的表的，你就按照對(duì)應(yīng)的表填就好了。
84785003
2023 05/10 14:54
有些是辦公費(fèi)要調(diào)增，是填在“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”的"其他"那欄里邊嗎
宋生老師
2023 05/10 14:55
你好，是的，其他不能夠分配的就在這個(gè)里面。
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